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im体育_久祺股份:东兴证券股份有限公司关于公
文章编辑 : admin
发布时间 : 2021-10-04 23:28 浏览量 : 84
im体育_久祺股份:东兴证券股份有限公司关于公

  “保荐人”、“保荐机构”、“本保荐机构”)及其保荐代表人已根据《中华人民共

  和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

  券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业

  板首发注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上

  市规则》”)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,

  演车等车型,尺寸范围为10寸至20寸,可供各年龄段儿童骑行娱乐;成人自行

  分析市场潮流,结合国外自行车行业最新发展趋势及各地区的需求特点推陈出新,

  截至报告期末,公司共有研发设计人员76人,占员工总人数的比例为11。13%。

  截至本上市保荐书出具日,公司及子公司共获得66项专利,包括12项发明专利、

  这两类模式所产生的收入占公司主营业务收入的比例分别为78。47%、76。44%和

  4、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的期末净资产/期末股本总额

  7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产等折旧+无形资产摊销+长期待

  9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份

  报告期内,公司来自境外的主营业务收入分别为178,164。73万元、176,632。56万

  97。78%,占比较高,且在未来对海外市场的依存度依然较高。如果国际宏观经济

  占同期主营业务收入的比例分别为97。90%、98。50%和97。78%;汇兑损益分别为

  对公司的出口业务产生不利影响,具体表现为:1、导致公司产生汇兑损失;2、

  内,公司向前五名供应商的采购金额分别为64,117。38万元、65,013。52万元和

  期内,公司向第一大供应商金轮体系内企业的采购金额分别为48,461。06万元、

  市场需求,或因外部环境变化导致市场需求减少,都将对公司销售产生不利影响。

  报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为31,968。91万元、35,731。48万

  元和43,243。08万元,应收账款账面余额占营业收入的比例分别为17。56%、19。90%

  和18。92%。由于中国信保的赔付比例一般为90%,且中国信保根据海外客户的

  报告期各期末,公司存货账面价值分别为3,496。55万元、4,358。49万元和

  报告期内,公司主营业务毛利率分别为13。30%、17。31%和20。16%,呈逐年

  税法》,上述国家高新技术企业证书有效期间内,德清久胜按15%的优惠税率缴

  报告期内,根据财政部、国家税务总局于2018年4月4日颁布的财税[2018]32

  号《关于调整增值税税率的通知》文件的规定:“原适用17%税率且出口退税率

  为17%的出口货物,出口退税率调整至16%;原适用11%税率且出口退税率为

  11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%”。根据财政部、税务

  总局、海关总署2019年3月20日颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》

  (财政部税务总局海关总署[2019]39号)规定:“纳税人发生增值税应税销售行

  为,自 2019年4月1日起,原适用于16%税率且退税率为16%的出口货物,出

  口退税率调整至13%;原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境

  17%、16%、13%、11%、10%、9%不等的出口退税率。报告期内,公司收到出

  公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,210。35万元、

  9,785。69万元和14,061。84万元,增长较快,如未来出现订单大幅萎缩、新冠疫

  大,需要公司不断完善现代企业管理制度,加大人才引进的力度,完善激励机制。

  等方面将面临更大的挑战。如果公司不能在规模扩张的同时根据变化进一步健全、

  本次发行前,公司总股本为14,568。00万股,李政、卢志勇、李宇光通过直

  接、间接方式合计持有公司89。08%的股份,是公司的实际控制人;本次发行后,

  公司总股本将增加至19,424。00万股,李政、卢志勇、李宇光通过直接、间接方

  式合计持有公司66。81%股份,仍处于绝对控股地位。根据《公司法》《公司章程》

  事安排、关联交易及利润分配等重大事宜,从而影响公司决策的科学性和合理性,

  (试行)》《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》等规定,如果发行人

  务整体毛利率和净利润下降的风险;同时,本次发行后公司的净资产将显著增加,

  行车项目”、“研发设计中心项目”和“供应链体系升级项目”并补充流动资金。

  本次募集资金投资项目建成后,公司新增固定资产合计32,186。75万元,按

  旧费用预计2,199。20万元。若市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的预期

  基础的加权平均净资产收益率分别为33。56%、45。00%和36。63%。本次发行后,

  公司净资产将大幅增加,公司净资产收益率短期内存在被摊薄的风险;报告期内,

  股收益分别为0。77元/股、0。93元/股和0。97元/股。本次发行后,公司股本扩大,

  而募集资金投资项目尚未达产的情况下,公司每股收益短期内存在被摊薄的风险。

  新兴市场,股票价格波动性较大。因此,公司提醒投资者,在购买本公司股票前,

  IPO项目,以及齐翔腾达、白云山、新钢股份、麦趣尔等再融资项目,拥有丰富

  防线;(二)质量控制部构成第二道防线;(三)内核管理部、合规法律部等相关

  查结果发表明确意见。项目负责人于2020年4月11日、业务部门负责人于2020

  人;(二)来自内部控制部门的委员人数不得低于参与表决委员总人数的1/2。

  立项做出决议。立项委员在收到立项材料后三个工作日内完成立项审核,2020

  2020年5月6日至5月16日进行现场核查,包括但不限于询问项目公司、项目

  场核查情况,分析、判断项目风险和项目组执业情况,形成明确的现场核查结论,

  内核管理部指派杨智、李全安于2020年5月6日至5月16日进行现场核查,

  于2020年5月20日出具现场检查报告,项目组及时认线日,项目组提交问核会议申请,内核管理部复核后组织召开

  见并行使表决权,不受任何部门或个人的干涉。im体育内核会议表决采取不公开、记名、

  独立投票形式,实行一人一票制,表决票设同意票和反对票,内核委员不得弃权。

  委员人数不低于参会委员总人数的三分之一,有一名合规管理人员参与投票表决。

  2020年5月25日,发行人召开2020年第二次临时股东大会。出席会议的

  股东及股东授权代表人代表股份14,568万股,占发行人有表决权股份总数的

  100。00%。公司全体股东一致审议通过了有关公司首次公开发行人民币普通股(A

  照法定程序作出批准本次发行上市的决议;上述决议的内容和程序符合《公司法》、

  等作出决议,发行人本次拟发行的股票为每股面值1。00元人民币,每一股份具

  审〔2021〕378号)、发行人正在履行的重大经营合同及本保荐机构的适当核查,

  荐机构的适当核查,发行人最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告。

  营业执照》,取得了发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

  《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等相关规章制

  2000年10月6日,并以截至2018年11月30日经审计净资产为基础整体变更

  告》(天健审〔2021〕378号)、《内部控制鉴证报告》(天健审〔2021〕379号)。

  发行人工商档案及聘请董事、监事、高级管理人员的股东大会决议和董事会决议、

  为,控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰,

  最近二年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷,

  管理层的访谈、天健会计师出具的《审计报告》和发行人律师出具的法律意见书,

  经核查,发行人本次发行前股本总额为14,568万元,本次发行股份4,856

  万股,发行后股本总额19,424万元。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

  经核查,本次发行后,公司股本总额为19,424万元,未超过人民币4亿元,

  本次发行股份占发行后公司股份总数的比例不低于25%。符合《深圳证券交易所

  创业板股票上市规则》第2。1。1条之“(三)公开发行的股份达到公司股份总数的

  25%以上;公司股本总额超过4亿元的;公开发行股份的比例为10%以上”的规

  经核查,根据天健会计师出具的《审计报告》(天健审〔2021〕378号),发

  行人2019年、2020年归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)

  上市规则》第2。1。2条“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000

  万元”的规定,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2。1。1条之“(四)

  所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020

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